泸州市食品药品检验所2019年部门预算编制的说明

发布时间: 2019/2/13 19:26:24

泸州市食品药品检验所

2019年部门预算编制的说明

第一部分  泸州市食品药品检验所概况

一、单位基本情况

(一)主要职责

泸州市食品药品检验所的职能、职责是负责全市四县三区的药品生产、经营和使用单位的药品抽查检验和复检、药品委托检验、技术仲裁、医疗机构制剂品种注册审批所需的检验工作,负责辖区内消费环节食品、保健食品、化妆品的检验,负责辖区药品不良反应的监测,以及协助食品药品监督管理部门组织的食品药品质量检查和假劣食品药品的查处工作。

(二)机构设置

无内设机构

(三)2019年重点工作

2019年我所的主要工作内容完成省市下达的药品、化妆品、食品和保健食品检测任务;完成不良反应监测任务;完成药品检验资质认证复评审工作和食品、保健食品、化妆品检验扩项认证工作任务。重点工作是各项检测任务。

二、部门预算单位构成

泸州市食品药品检验所是泸州市市场监督管理局下属全额拨款事业单位,没有二级预算单位。

第二部分  泸州市食品药品检验所2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

我所2019年收入预算总额为1070.52万元,较上年预算增加316.14万元、增长41.91%,增长的主要原因是增加了上年结转项目资金,其中:当年财政拨款收入778.47万元、占72.72%,上年结转收入292.05万元、占27.28%

我所2019年支出预算1070.52万元,较上年预算增加316.14万元、增长41.91%,增长的主要原因是增加了上年结转项目资金,其中:人员支出477.02万元、占44.56%,日常公用支出44.43万元、占4.15%,对个人和家庭的补助支出8.4万元、占0.78%,项目支出540.67万元、占50.51%

二、财政拨款收支情况

我所2019年财政拨款收支总预算1070.52万元(其中一般公共预算拨款1070.52万元、政府性基金预算拨款0万元,2017年财政拨款收支总预算增加316.14万元、增长41.91%,增长主要原因是增加了上年结转项目资金。

收入包括:当年一般公共预算拨款收入778.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入292.05万元。支出包括:一般公共卫生服务支出934.94万元、社会保障和就业支出73.12万元、卫生健康支出20.76万元、住房保障支出41.7万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我所2019年一般公共预算当年拨款778.47万元,比上年预算数增加27.53万元,变动的主要原因是新增两名公招人员经费支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共卫生服务支出642.89万元,占预算总额的82.58%;社会保障和就业支出73.12万元,占预算总额的9.39%;卫生健康支出20.76万元,占预算总额的2.67%;住房保障支出41.7万元,占预算总额的5.36%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出642.89万元,主要用于我单位食品药品检验检测及在职人员经费支出

2.社会保障和就业支出73.12万元,主要用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出20.76万元,主要用于职工医疗保险经费支出。

4.住房保障支出41.7万元,主要用于职工住房公积金支出。

 四、一般公共预算基本支出情况说明

我所2019一般公共预算基本支出529.85万元,其中:

人员经费485.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.43万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数18万元,其中:公务接待费6万元,公务用车运行维护费12万元(公务用车运行维护费预算由年中省级补助资金支出,未纳入年初部门预算)。

(一)因公出国(境)经费较上年预算无变化。

(二)公务接待费较上年预算无变化。

本年度公务接待费计划主要用于上级来所检查工作、其他检测机构来我所交流指导工作等

(三)公务用车运行维护费较上年预算无变化。

(四)公务用车购置费较上年预算无变化。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,多功能乘用车1辆。

本年度安排公务用车运行维护费12万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我单位食品药品抽样工作的开展

六、政府性基金预算支出情况说明

我所2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我所2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019我所机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算无变化。

(二)政府采购情况

2019我所安排政府采购预算8.5万元,比上年预算增加8.5万元、增长100%,主要用于办公电脑购置。

(三)国有资产占有使用情况

2019我所共有车辆3辆,其中一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年单位总体绩效目标:一是完成2019年食品药品及化妆品的检验参数扩项及试运行3项;二是完成全所检验工作必需的仪器、计量器具的强制性检验和维修10/件;三是完成饮用天然矿泉水中界限指标中的锂、锶、锌3个参数的试运行;四是按时完成实验室电气设备、通风设备、实验台柜改造、实验室排水和废水处理以及实验大楼外墙装修;五是完成全市食品、药品、化妆品的检验工作;通过各类参数的试运行及食品、药品、化妆品检验工作的完成,可充分发挥我所检验检测的技术优势,为泸州医药产业的发展做好服务保障工作,并积极为“创建国家食品安全示范城市,打造食品药品安全泸州”提供坚实的技术保障。2019年共6个项目按要求编制了绩效目标。

第三部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

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