四川省泸州市食品药品检验所2017年部门决算编制说明

发布时间: 2018/9/25 18:51:06

四川省泸州市食品药品检验所

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

    泸州市食品药品检验所的职能、职责是负责全市四县三区的药品生产、经营和使用单位的药品抽查检验和复检、药品委托检验、技术仲裁、医疗机构制剂品种注册审批所需的检验工作;负责辖区内消费环节食品、保健食品、化妆品的检验;负责辖区药品不良反应的监测,以及协助食品药品监督管理部门组织的食品药品质量检查和假劣食品药品的查处工作。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年我所的主要工作内容完成省市下达的药品、化妆品、食品和保健食品检测任务;完成不良反应监测任务;完成药品检验资质认证复评审工作和食品、保健食品、化妆品检验扩项认证工作任务。重点工作是各项检测任务。

二、部门概况

我所是泸州市食品药品监督管理局下属全额拨款事业单位,没有二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年我所本年收入合计1570.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1453.51万元,占93%;其他收入117.45万元,占7%

1:收入决算结构图
2017年我所本年支出合计1570.96万元,其中:基本支出404.95万元,占26%;项目支出1166.01万元,占74%
 

2:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1453.51万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少435.35万元,下降23%

 

3:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1453.51万元,占本年支出合计的92.52%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少435.35万元,下降23%

 

4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1453.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出42.98万元,占26%;医疗卫生支出1382.04万元,占74%;住房保障支出28.49万元,占2%

5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业: 2017年支出决算为42.98万元,完成预算100%其中:事业单位离退休支出1.72万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出41.26万元。

2.医疗卫生与计划生育:2017年支出决算为1382.04万元,完成预算100%其中:行政事业单位医疗支出19.03万元,公务员医疗补助支出3.6万元,药品事务支出33万元,化妆品事务支出10万元,食品安全事务支出25万元,事业运行支出314.26万元,其他食品和药品监督管理事务支出980.75万元。

3、住房保障支出:2017支出决算数为28.49万元,完成预算100%。其中:住房公积金支出28.49万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出404.75万元,其中:

人员经费374.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费30.22万元,主要包括:办公费、手续费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.62万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算10.02万元,占74%;公务接待费支出决算3.6万元,占26%。具体情况如下:

6:“三公”经费财政拨款支出结构

1. 2017年我所无公出国(境)经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出10.02万元。其中:

公务用车运行维护费支出10.02万元。主要用于我所食品药品抽样任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.77万元,下降7.1%。主要原因是本市区内的工作主要采用公共交通出行。

3.公务接待费支出3.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,121人次(不包括陪同人员),共计支出3.6万元,具体内容包括:接待上级检查认证、上级视察工作及接待其他同级单位参观。

公务接待费支出决算比2016年增减少1.8万元,下降33%。主要原因是主要原因是加强了公务接待管理,坚持厉行节约反对浪费,严格控制了公务接待规模的标准

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,我所机关运行经费支出0万元,与2016年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度,我所政府采购支出总额661.8万元,其中:政府采购货物支出661.8万元。主要用于泸州市食品检(监)测能力建设项目专用仪器设备采购。授予中小企业合同金额258.9万元,占政府采购支出总额的39%,其中:授予小微企业合同金额402.9万元,占政府采购支出总额的61%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,我所共有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备2台,单价100万元以上专用设备1台。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金144.02万元,覆盖率达到100%

2.部门组织绩效评价开展情况。

本部门对泸州市食品安全检(监)测能力建设项目开展了绩效评价,得分为88分,存在的问题:一是该项目的使用效益不高,二是该项目服务对象满意度不高。下一步改进措施:一是加强项目建设的使用效益,二是提高项目服务对象的满意度。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

     5

可持续效益(可选项)

     5

公平效率(可选项)

     5

使用效率(可选项)

     5

服务对象满意度   

10

8

总分

88

 

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级拨款收入、利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业:指反应政府在社会保障与就业方面的支出。事业单位离退休是指反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出是指反映机关事业单位缴纳的基本养老保险缴费。

10.医疗卫生与计划生育:指反应政府医疗与卫生计划生育管理方面的支出。事业单位医疗是指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;公务员医疗补助是指反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;药品事务是指反应用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出;化妆品事务是指用于化妆品监督管理方面的支出;食品安全事务是指反应食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出;事业运行是指反应事业单位的基本支出,不包括行政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;其他食品和药品监督管理事务是指反应除其他项目以外的用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

11.住房保障:指集中反应政府用于住房方面的支出。住房公积金是指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2017年度部门决算公开报表

 

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